当前位置: 首页 > 通知公告 > 公示公告
宁乡市绩效考核工作办公室 2018年部门预算说明
发布时间:2018-01-10 文档来源:宁乡市委组织部 字体:

宁乡市绩效考核工作办公室

2018部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、省、市对绩效考核工作。主要做好省、市等相关部门、市绩效办对宁乡的各项绩效考核评估工作;做好市对绩效考核指标完成情况的调度、协调工作。

2本级绩效考核工作。主要负责制定全绩效考核评估方案;做好对全各乡镇、直单位的绩效考核评估工作;做好各项绩效考核评估指标完成情况的督查工作。

3、市创建国家中心城市领导班子考核相关工作。主要做好市创建国家中心城市领导班子绩效考核工作的统筹、调度、协度工作,确保全各项创建国家中心城市领v导班子绩效考核工作走在全市前列。

4四个打造四个强化活动相关工作。主要做好全四个打造四个强化活动的考核和督查工作,确保委、市政府各项中心工作和重点工作的全面完成。

5、省市民调、社会公认评估工作。主要做好市对民调工作和社会公认评估工作的责任分解和协调、督查工作。

6本级社会公认评估工作。主要做好社会公认评估日常工作;调查中介机构衔接、问卷设计、印刷、调查等工作;市统计局等相关单位业务咨询、衔接服务。

)机构设置

宁乡绩效考核工作办公室(简称绩效办),是在委组织部挂牌,相对独立运作经费预算单列的正科级实职一级行政单位。核定绩效办行政编制6名;核定领导职数2名,其中主任1名(乡科级正职)、副主任1名(乡科级副职)。目前,绩效办工作人员7名,其中在职在编3人,借调4

二、部门预算单位构成

纳入本部门预算的单位包括:市绩效办本级

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算汇总情况,以及对市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入,支出包括保障机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年度收入预算136.66万元,其中:财政拨款(补助)收入136.66万元、行政事业性收费0万元、其他收入0万元。

(二)支出预算,2018年度支出预算136.66万元,其中:基本支出41.66万元,其中工资福利支出33.45万元、商品和服务支出8.20万元、对个人和家庭补助支出0.01万元。项目支出95万元,主要是:市对市绩效考核工作55万元,对市直部门单位绩效考核工作20万元,对乡镇街道绩效考核工作20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入136.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为41.66万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。主要包括基本工资9.91万元,津贴补贴8.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元,住房公积金缴费2.17万元,其他社会保障缴费1.72万元,政府绩效考核奖支出3万元,单位绩效考核奖支出3万元,文明城市奖支出0.9万元,奖励工资支出0.83万元,其他商品和服务支出8.2万元,比去年减少3.94万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为95万元,是绩效考核工作经费包括市对市绩效考核工作专项支出、对市直部门单位绩效考核工作专项支出、对乡镇街道绩效考核工作专项支出。主要包括办公费支出25万元,印刷费支出25万元,其他商品服务支出45万元,与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年度机关运行经费8.20万元,比去年增加0.20万元,上升2.5%

2三公经费预算

2018年“三公”经费预算5万元,其中:公务接待费5万元,比去年减少2万元,主要是厉行节约。

3、政府采购情况

其他印刷服务支出32万元,主要为市对市绩效考核文件、乡镇(街道)绩效考核文件、市直单位绩效考核文件、年终绩效考核资料、年初绩效考核讲评和绩效考核结果通报等文印服务。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:

 2018年绩效办部门预算公开表.xls

 

                                        宁乡绩效考核工作办公室

                                             20171127



打印此页】 【收藏】 【关闭